1、项目基本概况
项目名称：年产 9,500 万件高性能精密弹簧建设项目
项目建设地址：新昌县大明市区块（2018 年工 10 号）
建设单位：浙江美力科技股份有限公司
2、项目建设内容
本项目计划总投资 30,270.23 万元，计划使用募集资金 19,000.00 万元。本项目规划建设期 24 个月，实施主体为美力科技，选址于浙江省新昌县大明市区块（2018 年工 10 号）地块。
3、项目实施的必要性
（1）顺应我国汽车零部件行业的产业结构整合趋势
目前我国汽车零部件企业虽然有了一定的发展基础并保持了较高的发展速度，但是相比全球汽车零部件行业而言，本土企业在规模、产业定位、技术水平、生产质量效率上仍存在一定差异。随着我国汽车零部件企业的发展壮大与参与全球化分工，我国汽车零部件行业正处于整体产业升级的关键时期。
为此，近年来国家陆续出台了《中国制造 2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《汽车产业政策发展规划》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》等诸多产业政策，引导和扶持我国汽车零部件企业加快产业升级、智能制造等战略布局。其中《汽车产业中长期发展规划》明确提出到 2020 年，形成若干家超过 1,000 亿规模的汽车零部件企业集团，到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。
随着劳动力成本、技术与产品同质性、规模差异等导致的行业马太效应日趋明显，公司作为汽车弹簧行业的领军企业之一，积极布局未来，进行本次向不特定对象发行可转换公司债券顺应了行业产业机构整合与集中的趋势。
（2）生产管理信息化、智能化程度有待提高
公司作为高端弹簧产品的专业制造商，当前生产管理的信息化和智能化水平较低，尚不能满足发行人持续提高生产管理效率的需求。为进一步提高发行人生产管理效率，提高车间智能化管理能力，实现生产管理的可视化、数据化、生产过程交互式管理，实现信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用最终目的，发行人急需对现有车间进行信息化、智能化升级改造。
通过本项目的实施，将物联网、大数据分析等先进技术应用到发行人现有的自动化生产设备之中，建设数字化车间，实现对生产过程的智能化监控管理，实现高效智能制造，提高发行人整体竞争力，以应对多变的市场需求。
（3）提升公司中高端弹簧产品生产能力，满足下游市场的需求
受益于经济的平稳较快增长，近年来我国汽车市场发展迅速。根据中国汽车工业协会数据，我国汽车产量由 2011 年的 1,841.89 万辆增长至 2019 年的2,572.10 万辆，复合年增长率达到 4.26%。随着整车厂客户汽车产量的提升、以及公司与其合作领域的拓展，近年来公司订单大幅增长，营业收入也呈逐年增长趋势，但高性能精密弹簧尤其是包括复原弹簧、弹性坐垫总成等中高端弹簧产能不足已成为了制约公司进一步发展的主要瓶颈之一。
公司高性能精密弹簧产能瓶颈日益突出，若不及时扩产，将制约上述产品销售规模的扩大和市场份额的提升。针对竞争差异化趋势明显的汽车零部件行业与日益增长的产品升级需求，公司为保持技术领先，扩张高性能精密弹簧项目建设势在必行。
4、项目实施的可行性
（1）项目生产符合国家产业政策和行业发展趋势
①项目属于国家重点鼓励发展的产品和技术，符合行业发展趋势
汽车零部件质量直接关系着整车的品质与安全。项目主要产品—高性能精密弹簧全部应用于汽车，具有较高的制造精度与装配质量要求，对汽车平稳性、安全性起着至关重要的作用。目前国内低端汽车弹簧市场竞争激烈，广大客户对高精密高性能弹簧有较大需求。此外，本项目建设还符合《汽车产业中长期发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》等一系列行业发展规划和国家产业政策。
其中：《汽车产业中长期发展规划》明确提出要以“协同发展、合作共赢”为基本原则，创新整车与零部件企业合作模式，推进全产业链协同发展。力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。
18121353183